Manuál export objednávek z e-shopu do POHODA

Nejprve je nutné nastavit propojení skladu

• v POHODA založte pro danou “účetní jednotku” sklad
• nastavte u skladu "číslo skladu" (je možné volit i písmena, ale doporučujeme čísla), které bude v e-shopu nutné zadat do položky “identifikace skladu”
  • ve skladu jsou poté jednotlivé “zásoby”. Zásoba je to samé jako v e-shopu “zboží”
  • ve skladu je nutné u zásoby evidovat EAN kód, který musí mít shodný i zboží v e-shopu
    • na základě EAN se párují skladové zásoby
• v e-shopu otevřete “internetový obchod” - “přenost dat” - “export objednávek”

  

• vpravo stiskněte tlačítko “Přidat export”
• zde vyberte v řádku “typ” -> “XML Pohoda”, nastavíme UTF-8 a hlavně nastavíme “identifikace skladu” (zde vyplníme identifikaci skladu shodnou jako máme v POHODA) - v našem případě "0142"

Export z e-shopu do POHODY

• vyberte položky pro export zaškrntutím vlevo
• dole zvolte dole “vybrané” hromadné akce “Export do Pohody”
  
  
• zvolte exportovat “Pouze označené”
  
  

Uložit XML soubor na disk vašeho počítače

Otevřete POHODU (vše v rámci programu POHODA se ukládá CTRL+ENTER, zpět dáváme pomocí klávesnice ESC)

• musííte zvolit správnou účetní jednotku tedy například "AITOM Media"

   

Import objednávek

• “Soubor” -> “Datová komunikace” -> “XML import/export”

  

• dialogové okno
  • zvolte “Soubor”

    

  • vyberte ze “Vstupní složky” daný soubor
  • stiskněte "Další"

    

•  otevře se “Log”
  
  

Otevřeme objednávku

• přejděte na položku “Fakturace” -> “Vydané jednotky”
  
  
  • nová faktura se přidává přes klávesu na klávesnici “Insert”
  • otevře se nová faktura
    
  • zvolte “číslo”; dále vyberte vydané číslo faktury “Labeloo” (pro příklad)
    
    • pro změnu počátku číselné řady v kolonce zmáčkneme F5; najedete do seznamu číselných řad)
      

• klikněte nahoře na Záznam -> Přenos -> Přijaté objednávky
  • dvakrát kliknete na objednávku kterou chcete vybrat
    
  • vytvoří se faktura
    

• nutné je vyplnit kolonku “Předkontace” u položky pošty
  
  
  • zmáčkněte klávesu F5; dvakrát klikněte a vyplňte číslo
  • vyberte “Poštovné”
    
  • položka “Předkontace je vyplněna”

• pokud je poštovné rovno NULE, tak položku dopravy smažte
  
• stiskněte klávesnice CTRL+ENTER pro uložení faktur
• TISK faktury
  • CTRL+T -> Faktura -> Náhled
    
  • TISK